喀什大学2020年度部门决算
公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
喀什大学坐落于中国历史文化名城、中国优秀旅游城市、素有“五口通八国、一路连欧亚”之称的喀什，是祖国最西部的高校，以培养基础教育师资和应用型人才为使命，服务南疆经济社会发展需要的多科性本科高校。
学校始建于1962年，在新疆特别是南疆基础教育、社会稳定和经济发展方面发挥了不可替代的重要作用。前身为喀什师范专科学校， 1978年学校升格为本科院校，更名为喀什师范学院。2003年获得硕士学位授权单位资格，开始承担硕士研究生培养任务。2007年在教育部本科教学水平评估中取得了优秀成绩。2012年，被列为中西部高校基础能力建设工程高校。2015年4月，更名为喀什大学，2016年6月，被确定为全国100所转型发展试点高校之一。1994年、2009年，学校先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号；2014年，学校中国语系被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号。
学校现有15个教学单位，53个本科专业（含3个专业方向）。其中：师范类专业23个，非师范类专业30个，涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学九个学科门类。有4个一级学科硕士学位授权点，3个硕士专业学位授权点。有1个国家级本科专业综合改革试点项目、1个国家级大学生校外实践教育基地、3个自治区级重点学科、1个自治区重点产业紧缺人才专业、1个自治区创新创业示范专业、1个自治区战略新兴专业、有2个自治区普通高等学校人文社会科学重点研究基地、2个自治区级重点实验室、3个实验教学示范中心、1个自治区级工程技术研究中心、1个自治区科技创新团队。
学校现有在校学生23525人（其中：统招本专科生18131人，统招研究生：720人，成人函授生：4674人）。拥有高台和新泉2个校区，占地面积163.34万平方米，2450.08亩，教学设施设备先进，教学环境舒适。图书馆藏书125万册，电子图书约65万册，各类文献数据库10个，所有图书、报刊和电子阅览室都采用全开放式电子阅览服务体系，校园网及5G通信网络覆盖全校，能够满足信息化时代人才培养需要；教学仪器设备总值1.9亿元，拥有完善的较高标准的教学实验设备和文化、体育、卫生等设施，完全满足教育教学所需，全面保障和服务于学校的教学科研和人才培养。
二、机构设置及人员情况
喀什大学2020年度，实有人数1362人，其中：在职人员932人，离休人员1人，退休人员409人。
情况二：无下属预算单位按以下内容说明：
纳入喀什大学2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
从部门决算单位构成看，喀什大学部门决算包括：喀什大学决算。单位无下属预算单位，下设57个处室，分别是：机关部门：纪检委、党政办、组织部、宣传部、学生工作部、统战部、机关党委、机关纪委、高台管委会、对外交流合作办公室、人事处、教务处、科研处、研究生处、计划财务处、资产管理处、审计处、发展规划处、实验室建设与管理处、维稳工作处、就业指导中心、离退休职工管理处、工会、共青团委员会、基建办公室、驻乌办事处、教学督导处、校医院、后勤管理处、驻村工作组；各学院：数学与统计学院、物理与电气工程学院、化学与环境科学学院、生命与地理科学学院、计算机科学与技术学院、法政学院、人文学院、教育科学学院、中国语学院、外国语学院、体育学院、土木工程学院、马克思主义学院、经管学院、音乐与舞蹈学院、美术与设计学院、继续教育学院；教辅部门：图书馆、网络与信息管理中心、学报编辑部、南疆教育发展中心、南疆经济和社会发展研究中心、南疆经济与社会发展研究中心、巴基斯坦研究中心、维吾尔传统文化与现代文化研究中心、中巴经济走廊、心理咨询中心。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入57619.00万元，与上年相比，增加15521.69万元，增长36.87%，主要原因是：本年较上年新增地债收入7000万元，新增中央基建投资拨款8500万元。本年支出64325.13万元，与上年相比，减少4742.62万元，降低6.87%，主要原因是：基本建设类项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入57619.00万元，其中：财政拨款收入37653.01万元，占65.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7260.52万元，占12.60%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12705.47万元，占22.05%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出64325.13万元，其中：基本支出25958.01万元，占40.35%；项目支出38367.11万元，占59.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入37653.01万元，与上年相比，增加3242.25万元，增长9.42%。主要原因是：2020年新增地债收入7000万元。财政拨款支出37718.56万元，与上年相比，增加3616.04万元，增长10.60%，主要原因是：2020年新增地债收入7000万元全部执行完毕。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数22791.85万元，决算数37653.01万元，预决算差异率65.20%，主要原因是：年中追加项目收入。财政拨款支出年初预算数22791.85万元，决算数37718.56万元，预决算差异率65.49%，主要原因是：执行年中追加项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出30718.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050199 其他教育管理事务支出94万元；
2050201学前教育0.5万元；
2050205高等教育30350.22万元；
2050299其他普通教育支出6.5万元；
2050399其他职业教育支出30.01万元；
2060203自然科学基金48.36万元；
2060204重点实验室及相关设施0.49万元；
2060702科普活动16.8万元；
2101599其他医疗保障管理事务支出167.38万元；
2109901其他卫生健康支出4.31万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20448万元，其中：
人员经费17974.65万元，包括：基本工资3816.61万元、津贴补贴2401.25万元、奖金354.79万元、绩效工资4757.23万元、职工基本医疗保险缴费640.25万元、其他社会保障缴费2603.77万元、住房公积金1368.57万元、其他工资福利支出1581.48万元、离休费12.67万元、退休费365.57万元、抚恤金1.07万元、医疗费补助71.4万元。
公用经费2473.35万元，包括：办公费102.41万元、印刷费90.29万元、咨询费0.5万元、手续费7.26万元、水费91.75万元、电费283.9万元、邮电费49.5万元、取暖费699.01万元、物业管理费175.06万元、差旅费66.28万元、维修（护）费152.73万元、租赁费107.92万元、培训费11.6万元、专用材料费59.30万元、劳务费22.07万元、委托业务费16.12万元、工会经费174.01万元、福利费3.16万元、其他交通费用67.59万元、其他商品和服务支出292.88万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是一般公共预算未安排三公经费支出。三公经费支出使用非财政补助资金安排。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
情况二：本年度发生政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，应按以下格式公开：
2020年度政府性基金预算财政拨款收入7000万元，与上年相比，增加（减少）7000万元，增长100%，主要原因是：上年预算无政府性基金，本年政府性基金7000万元，为地债。政府性基金预算财政拨款支出7000万元。与上年相比，增加7000万元，增长100%，主要原因是：上年预算无政府性基金，本年政府性基金7000万元地债，全部执行完毕。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
情况一：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出的单位，必须公开空表，同时做以下说明：
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
喀什大学日常公用经费5401.32万元，比上年减少1300.13万元，降低19.40%，主要原因是学校严控一般公用支出，开源节流。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额28256.2万元，其中：政府采购货物支出457.29万元、政府采购工程支出27798.91万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额258.63万元，占政府采购支出总额的0.92%，其中：授予小微企业合同金额54.2万元，占政府采购支出总额的0.19%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋274886.95（平方米），价值34652.47万元。车辆51辆，价值1760.78万元，其中：特种专业技术用车14辆、其他用车37辆，其他用车主要是：后勤服务用车；单位价值50万元以上通用设备24台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金22781.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是较好的执行了地方高校预算拨款制度，达成了预期目标，改善了地方高校基本办学条件；二是完成教育部学科评估排第1或90分以上的地方高校学科个数的预定目标，地方高校获得国家科学技术奖的数量目标基本实现，较大幅度地提高了地方高校办学质量。发现的问题及原因：一是项目因疫情原因无法跟上预计的进度；二是执行过程中发现的问题不能做到及时调整。下一步改进措施：一是进一步细化预算，做到精细化管理；二是通过反馈及时调整项目细节。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》